Comando baja

Solicita la baja (anulación) un comprobante. Sólo se puede solicitar la baja de un comprobante antes de los 7 días contados a partir del día siguiente a su emisión.

Nota: Las solicitudes de baja recibidas después de las 23:00 horas serán procesadas al día siguiente.

Para identificar al comprobante, puedes usar dos formas:

• Consignar el parámetro codigo_descarga del comprobante, que lo recibiste como resultado del comando Emitir. O
• Consignar los parámetros tipo_comprobante, serie_comprobante y correlativo_comprobante del comprobante ya emitido.

Nota: Debe usarse al menos una de las formas. Si se consigna los cuatro parámetros, se usará codigo_descarga ignorando el resto.

Parámetros

codigo_descarga

Cadena de caracteres. Código de descarga del comprobante a dar de baja, recibido en la variable de retorno codigo_descarga del comando Emitir.

tipo_comprobante

1 carácter. Tipo del comprobante a dar de baja:

• f: Factura
• b: Boleta de venta
• c: Nota de crédito
• d: Nota de débito

serie_comprobante

4 caracteres. Serie del comprobante a dar de baja. Debe empezar con F para facturas y sus notas, y con B para las boletas de venta y sus notas.

correlativo_comprobante

Hasta 8 dígitos. Número correlativo del comprobante a dar de baja.

motivo

Requerido. Descripción breve del motivo que generó la baja del comprobante.

Variables de retorno

Salvo error, este comando no devuelve valores, y la respuesta tendrá un código HTTP 204.