Comando correo

Envía el comprobante de pago, así como su representación impresa y constancia de recepción (si está disponible) por correo electrónico a los destinatarios especificados.

Para identificar al comprobante, puedes usar dos formas:

1. Consignar el parámetro codigo_descarga del comprobante, que lo recibiste como resultado del comando Emitir. O

2. Consignar los parámetros tipo_comprobante, serie_comprobante y correlativo_comprobante del comprobante ya emitido.

Nota: Debe usarse al menos una de las formas. Si no se consigna los cuatro parámetros de la forma número 2, se usará codigo_descarga ignorando el resto.

Parámetros

codigo_descarga

Cadena de caracteres. Código de descarga del comprobante a dar de baja, recibido en la variable de retorno codigo_descarga del comando Emitir.

tipo_comprobante

1 carácter. Tipo del comprobante a dar de baja:

• f: Factura
• b: Boleta de venta
• c: Nota de crédito
• d: Nota de débito

serie_comprobante

4 caracteres. Serie del comprobante a dar de baja. Debe empezar con F para facturas y sus notas, y con B para las boletas de venta y sus notas.

correlativo_comprobante

Hasta 8 dígitos. Número correlativo del comprobante a dar de baja.

destinatario

Requerido. Colección. Destinatarios del mensaje con el comprobante. También se puede usar el nombre destinatarios para este parámetro.

Mira la documentación de la colección de destinatarios de correo.

Variables de retorno

Salvo error, este comando no devuelve valores, y la respuesta tendrá un código HTTP 204.